Written on 30 September 2013, by admin, in category Berita, Kegiatan

Sosialisasi AIM UKPPA Siklus 6Dalam rangka evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Brawijaya melalui Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) Siklus 6 Tahun 2013, maka ditetapkan ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya,
  2. Tindakan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA,
  3. Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008,
  4. Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima,
  5. Implementasi Standar Website Unit Kerja.

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 bertujuan untuk:

  • Mempersiapkan diri untuk menghadapi audit eksternal (mis. Surveillance ISO 9001 oleh LRQA, IRJEN, BPK, BPKP, Asesmen Pelayanan Prima)
  • Meningkatkan ketertiban administrasi, database, kinerja dan perbaikan manajemen mutu secara terus-menerus.
  • Memenuhi kepuasan pelanggan/stakeholders

Sebagai persiapan, telah dilakukan sosialisasi kepada auditee dan refreshing AIM UKPPA Siklus 6 kepada auditor internal pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013.  Adapun waktu pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 adalah tanggal 3 s.d 7 Oktober 2013 (desk evaluation), 7 s.d 10 dan 17 s.d 18 Oktober 2013 (visitasi).

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 melibatkan 20 auditor internal dan 30 auRefreshing AIM UKPPA Siklus 6ditee (UKPPA). Masing-masing auditee mempersiapkan diri untuk menghadapi AIM UKPPA Siklus 6 dengan menyediakan dokumen-dokumen berikut:

  • Laporan perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus sebelumnya (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan)
  • Laporan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan).
  • Manual Mutu (MM).
  • Program Kerja.
  • Manual Prosedur (MP) Wajib ISO, yaitu Prosedur: (a) Pengendalian Dokumen dan Rekaman, (b) Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai, (c) Tindakan Korektif dan Pencegahan.
  • Manual Prosedur terkait proses bisnis atau tupoksi masing-masing unit kerja
  • Laporan Tinjauan Manajemen yang terakhir.

Untuk memudahkan proses pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6, berikut ini diberikan link download materi yang terkait:

  1. Jadwal Kegiatan AIM UKPPA Siklus 6
  2. Materi Sosialisasi dan Refreshing AIM UKPPA Siklus 6
  3. Daftar Auditee
  4. Distribusi Auditor dan Jadwal Visitasi (revised)
  5. Daftar Contact Person Auditee dan Nomor HP
  6. Daftar Auditor dan Nomor HP
  7. Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditor Internal: (a) Borang Daftar Temuan (gunakan borang yang telah diberikan PJM dan sudah terisi dengan temuan-temuan AIM sebelumnya dan temuan Surveillance ISO 9001:2008); (b) Borang Penilaian; (c) Borang Umpan Balik Auditor.
  8. Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditee: (a) Borang Klarifikasi Temuan; (b) Borang Umpan Balik Auditee.
  9. Regulasi terkait lingkup AIM UKPPA Siklus 6: (a) PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; (b) Peraturan Senat UB No.318 Tahun 2008 tentang Kode Etik Dosen; (c) SK Rektor UB No.317 Tahun 2008 tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik; (d) UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (e) PERMENPAN-RB No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dg Partisipasi Masyarakat; (f) PERMENPAN-RB No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.