Internal Audit for Academic Activities 2016AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016

Universitas Brawijaya (UB) sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu dituntut untuk selalu melakukan continuous quality improvement, terutama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Upaya untuk melakukan improvement memerlukan masukan strategis yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan action plan di masa mendatang. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA), terdiri dari fakultas, program studi, dan laboratorium. Kegiatan sistemik ini telah memasuki putaran/siklus ke-15 pada tahun 2016 ini. Dalam AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016 ini, Rektor UB menetapkan ada empat lingkup audit internal yang harus dijalani oleh setiap unit kerja, yaitu:
No. Ruang Lingkup (Scope) Fak. PS Lab.
1. Tindakan Koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 14 Tahun 2015 V V V
2. Implementasi Standar Pengelolaan Laboratorium - - V
3. Tinjauan Manajemen V V V
4. Kontrak Kinerja V - -
Lingkup AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016 ini difokuskan pada tindakan perbaikan (improvement) yang telah dilakukan berdasarkan hasil audit internal tahun 2015. Sesuai hasil evaluasi pemenuhan lingkup AIM tahun lalu, masih banyak standar yang belum dipenuhi oleh auditee. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan koreksi, mengingat pemenuhan standar-standar tersebut merupakan upaya Universitas Brawijaya menuju daya saing internasional. Hasil AIM 14 Penyelenggaraan AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016 ini dikelola oleh masing-masing fakultas dengan dikoordinir oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dengan berkoordinasi bersama Pusat Jaminan Mutu (PJM). Instrumen AIM tetap disiapkan oleh PJM. Setiap GJM diberikan kewenangan dan tugas untuk mengelola audit internal di tingkat program studi dan laboratorium, sedangkan pengelolaan audit internal di tingkat fakultas menjadi tugas PJM. Khusus untuk Program Vokasi, semua level organisasinya diaudit oleh PJM. Berikut ini adalah materi dan instrumen yang berkaitan dengan pelaksanaan AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016:
  • Surat Tugas Tim AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016
  • Instrumen AIM:
    1. Borang Waktu Audit - Auditor Internal (.doc) revisi
    2. Borang Waktu Audit - Auditee (.doc) revisi
    3. Borang AIM UKPA Siklus 15 – Fakultas (.xls)
    4. Borang AIM UKPA Siklus 15 – Program Studi (.xls) revisi
    5. Borang AIM UKPA Siklus 15 – Laboratorium (.xls)
    6. Borang Umpan Balik Auditor Internal (.doc)
    7. Borang Umpan Balik Auditee (.doc)
  • Lain-lain:
    1. Template Laporan Tinjauan Manajemen (.doc)

Export date : Fri, 17 Nov 2017 17:29:22
Exported from [ http://pjm.ub.ac.id/aim-ukpa-siklus-15-tahun-2016/ ]