AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013

Sosialisasi AIM UKPPA Siklus 6Dalam rangka evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Brawijaya melalui Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) Siklus 6 Tahun 2013, maka ditetapkan ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya,
  2. Tindakan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA,
  3. Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008,
  4. Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima,
  5. Implementasi Standar Website Unit Kerja.

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 bertujuan untuk:

  • Mempersiapkan diri untuk menghadapi audit eksternal (mis. Surveillance ISO 9001 oleh LRQA, IRJEN, BPK, BPKP, Asesmen Pelayanan Prima)
  • Meningkatkan ketertiban administrasi, database, kinerja dan perbaikan manajemen mutu secara terus-menerus.
  • Memenuhi kepuasan pelanggan/stakeholders

Sebagai persiapan, telah dilakukan sosialisasi kepada auditee dan refreshing AIM UKPPA Siklus 6 kepada auditor internal pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013.  Adapun waktu pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 adalah tanggal 3 s.d 7 Oktober 2013 (desk evaluation), 7 s.d 10 dan 17 s.d 18 Oktober 2013 (visitasi).

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 melibatkan 20 auditor internal dan 30 auRefreshing AIM UKPPA Siklus 6ditee (UKPPA). Masing-masing auditee mempersiapkan diri untuk menghadapi AIM UKPPA Siklus 6 dengan menyediakan dokumen-dokumen berikut:

  • Laporan perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus sebelumnya (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan)
  • Laporan perbaikan atas temuan Surveillance ISO 9001:2008 oleh LRQA (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan).
  • Manual Mutu (MM).
  • Program Kerja.
  • Manual Prosedur (MP) Wajib ISO, yaitu Prosedur: (a) Pengendalian Dokumen dan Rekaman, (b) Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai, (c) Tindakan Korektif dan Pencegahan.
  • Manual Prosedur terkait proses bisnis atau tupoksi masing-masing unit kerja
  • Laporan Tinjauan Manajemen yang terakhir.

Untuk memudahkan proses pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6, berikut ini diberikan link download materi yang terkait:

  1. Jadwal Kegiatan AIM UKPPA Siklus 6
  2. Materi Sosialisasi dan Refreshing AIM UKPPA Siklus 6
  3. Daftar Auditee
  4. Distribusi Auditor dan Jadwal Visitasi (revised)
  5. Daftar Contact Person Auditee dan Nomor HP
  6. Daftar Auditor dan Nomor HP
  7. Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditor Internal: (a) Borang Daftar Temuan (gunakan borang yang telah diberikan PJM dan sudah terisi dengan temuan-temuan AIM sebelumnya dan temuan Surveillance ISO 9001:2008); (b) Borang Penilaian; (c) Borang Umpan Balik Auditor.
  8. Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditee: (a) Borang Klarifikasi Temuan; (b) Borang Umpan Balik Auditee.
  9. Regulasi terkait lingkup AIM UKPPA Siklus 6: (a) PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; (b) Peraturan Senat UB No.318 Tahun 2008 tentang Kode Etik Dosen; (c) SK Rektor UB No.317 Tahun 2008 tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik; (d) UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (e) PERMENPAN-RB No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dg Partisipasi Masyarakat; (f) PERMENPAN-RB No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Export date : Tue, 21 Nov 2017 6:08:39
Exported from [ http://pjm.ub.ac.id/aim-ukppa-siklus-6-tahun-2013/ ]